一、部门概况
市人大机关包括办公厅、法制委员会(法制工作委员会)、财政经济委员会、农村委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设环境保护委员会、人事代表工作委员会、调查研究室、民族宗教侨务外事工作委员会和信访处等10个县处级机构及市人大常委会机关后勤服务中心、市人大常委会机关信息中心等2个正科级全额预算拨款事业单位。
主要职责：领导和组织本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、文化、卫生、资源保护、民政、民族等工作的重大事项。根据本级人民政府的建议对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更作出决定；通过评议、视察、听取报告、专题询问等方式，监督本级人民政府及其所属部门、人民法院、人民检察院的工作；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关工作人员的申诉和意见。撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令。在人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、市人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职中决定代理的人选；根据市长的提名决定本级人民政府秘书长、委员会主任、局长的任免；任免市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；批准任免下一级人民检察院检察长。决定撤销个别副市长的职务；决定撤销本级人大常委会任命的政府组成人员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；补选上一级人民代表大会出缺的代表，罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。
二、2015年部门决算及绩效情况说明
2015年度，市人大机关部门决算与上年度相比，基本支出增加了3个百分点，增加原因主要是人员工资调标等刚性支出增长；项目支出减少了3个百分点，减少原因主要是财政大力压缩项目预算指标和预算单位强化绩效管理等综合发力所致。从预算执行完成情况来看，2015年度市人大机关预算执行总体良好，基本支出完成率和项目支出完成率都达100%。
绩效管理方面，2015年度，市人大常委会领导高度重视机关预算绩效管理工作，多次作出重要批示，要求预算支出不仅要合法合规，更要注重绩效管理，切实提高财政资金使用效率。一年来，为切实加强预算资金绩效管理，市人大机关强化预算支出事前审批制度，特别是办公用品采购、公务出差及会议加班用餐等支出事项，严格事前审批，无领导审批计划，财务概不支付。一年来，通过大力压缩会议及“三公”经费等不必要支出，通过严格差旅、培训等经费支出报销审批制度，通过强制推广使用公务卡结算、减少现金支出等各种措施，一般性经费支出明显减少，预算支出绩效管理成效明显。其中十四届人大五次会议在保障会议圆满召开的前提下，通过压缩会期、减少工作人员等手段，节约会议经费4.19万元，有效地提高了财政资金的使用效益；公车运行维护费通过按规定节假日封存公车、杜绝现金加油及车辆外出、维修层层审批等多种手段，使公车运行费用大幅减少，较上年减少9.64万元，减少比例18%；外出开会、学习、考察等差旅费、培训费用，通过严格出差审批制度，大力压缩无实质内容的公务出差和培训，全年费用较上年减少24.33万元，减幅45%。总之，通过加强预算绩效目标管理，不仅较好地保障了机关各项工作的正常运转，保障了人代会、常委会等各类会议、代表调研、视察和执法检查等工作的圆满完成，而且极大地提高了机关财务管理水平和财政资金使用效率。
三、名词解释
（一）“行政运行”支出，主要反映机关行政在职及离退休人员工资性支出、机关正常运转性支出及主任会议、常委会会议和各厅、委、室年度工作会议费用；
（二）“一般行政管理事务（人大事务）”支出，主要反映维持机关运转性项目支出，诸如《阳泉人大》办刊费和专委会业务费等；
（三）“人大会议”支出，主要反映人代会会议费支出；
（四）“人大监督”支出，主要反映市人大机关各专、工委等部门进行执法检查、调研、视察及全口径预决算监督等履职方面的支出；
（五）“代表工作”支出，主要反映代表闭会期间执行代表职务所进行的代表活动费用和报刊征订费等；
（六）“人大代表履职能力提升”支出，主要反映为提高代表履职能力组织人大代表外出培训发生的培训费、交通费等方面支出；
（七）“机关服务（人大事务）”支出，主要反映机关后勤中心在职人员及退休人员的工资性支出及机关后勤保彰性支出等。
二〇一六年八月二十二日
