| 表01 | |||||
| 部门收支总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
| 一、公共财政预算资金 | 1,442.85 | 一、一般公共服务支出 | 1,308.92 | 一、工资福利支出 | 813.77 |
| 一般拨款 | 1,442.85 | 二、国防支出 | 二、商品和服务支出 | 578.07 | |
| 行政性收费 | 三、公共安全支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 51.01 | ||
| 专项收入 | 四、教育支出 | 四、转移性支出 | |||
| 罚没收入 | 五、科学技术支出 | 五、债务利息及费用支出 | |||
| 其他预算内资金 | 六、文化体育与传媒支出 | 六、资本性支出（基本建设） | |||
| 二、政府性基金 | 七、社会保障和就业支出 | 110.69 | 七、其他资本性支出 | ||
| 当年收入 | 八、社会保险基金支出 | 八、对企业补助（基本建设） | |||
| 基金上年结余 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 23.24 | 九、对企业补助 | ||
| 三、纳入专户管理的资金 | 十、节能环保支出 | 十、对社会保障基金补助 | |||
| 当年安排 | 十一、城乡社区支出 | 十一、其他支出 | |||
| 专户结余资金 | 十二、农林水支出 | ||||
| 四、上级补助收入 | 十三、交通运输支出 | ||||
| 五、上年结余 | 十四、资源勘探信息等支出 | ||||
| 六、其他收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出、 | |||||
| 二十一、国有资本经营运输支出 | |||||
| 二十二、预备费 | |||||
| 二十三、其他支出 | |||||
| 二十四、转移性支出 | |||||
| 二十五、债务还本支出 | |||||
| 二十六、债务付息支出 | |||||
| 二十七、债务发行费用支出 | |||||
| 收入合计 | 1,442.85 | 支出合计 | 1,442.85 | 支出合计 | 1,442.85 |
| 表02 | ||||||||||||||||||
|
部门收入总表 |
||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 公共财政预算资金 | 政府性基金 | 纳入专户管理的资金 | 上级补助收入 | 上年结余 | 其他收入 | ||||||||||
| 小计 | 一般拨款 | 行政性收费 | 专项收入 | 罚没收入 | 其他预算内资金 | 政府性基金小计 | 当年收入 | 上年结余 | 小计 | 当年安排 | 专户结余资金 | |||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 合计 | 1,442.85 | 1,442.85 | 1,442.85 | |||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,308.92 | 1,308.92 | 1,308.92 | ||||||||||||||
| 01 | 人大事务 | 1,305.24 | 1,305.24 | 1,305.24 | ||||||||||||||
| 01 | 行政运行（人大事务） | 724.12 | 724.12 | 724.12 | ||||||||||||||
| 02 | 一般行政管理事务（人大事务） | 75.57 | 75.57 | 75.57 | ||||||||||||||
| 03 | 机关服务（人大事务） | 182.35 | 182.35 | 182.35 | ||||||||||||||
| 04 | 人大会议 | 182.80 | 182.80 | 182.80 | ||||||||||||||
| 05 | 人大立法 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||||||
| 06 | 人大监督 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||
| 07 | 人大代表履职能力提升 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | ||||||||||||||
| 08 | 代表工作 | 56.40 | 56.40 | 56.40 | ||||||||||||||
| 32 | 组织事务 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | ||||||||||||||
| 99 | 其他组织事务支出 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | ||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.69 | 110.69 | 110.69 | ||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 110.69 | 110.69 | 110.69 | ||||||||||||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.69 | 110.69 | 110.69 | ||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | ||||||||||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | ||||||||||||||
| 01 | 行政单位医疗 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | ||||||||||||||
| 02 | 事业单位医疗 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| 表03 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | 1,442.85 | 1,044.08 | 398.77 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,308.92 | 910.15 | 398.77 |
| 01 | 人大事务 | 1,305.24 | 906.47 | 398.77 |
| 01 | 行政运行（人大事务） | 724.12 | 724.12 | |
| 02 | 一般行政管理事务（人大事务） | 75.57 | 75.57 | |
| 03 | 机关服务（人大事务） | 182.35 | 182.35 | |
| 04 | 人大会议 | 182.80 | 182.80 | |
| 05 | 人大立法 | 40.00 | 40.00 | |
| 06 | 人大监督 | 6.00 | 6.00 | |
| 07 | 人大代表履职能力提升 | 38.00 | 38.00 | |
| 08 | 代表工作 | 56.40 | 56.40 | |
| 32 | 组织事务 | 3.68 | 3.68 | |
| 99 | 其他组织事务支出 | 3.68 | 3.68 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.69 | 110.69 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 110.69 | 110.69 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.69 | 110.69 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.24 | 23.24 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 23.24 | 23.24 | |
| 01 | 行政单位医疗 | 17.89 | 17.89 | |
| 02 | 事业单位医疗 | 5.35 | 5.35 | |
| 表04 | |||||
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1,442.85 | 一、一般公共服务支出 | 1,308.92 | 1,308.92 | |
| 二、政府性基金预算拨款 | 二、国防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | |||||
| 五、科学技术支出 | |||||
| 六、文化体育与传媒支出 | |||||
| 七、社会保障和就业支出 | 110.69 | 110.69 | |||
| 八、社会保险基金支出 | |||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 23.24 | 23.24 | |||
| 十、节能环保支出 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | |||||
| 十二、农林水支出 | |||||
| 十三、交通运输支出 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出、 | |||||
| 二十一、国有资本经营运输支出 | |||||
| 二十二、预备费 | |||||
| 二十三、其他支出 | |||||
| 二十四、转移性支出 | |||||
| 二十五、债务还本支出 | |||||
| 二十六、债务付息支出 | |||||
| 二十七、债务发行费用支出 | |||||
| 收入合计 | 1,442.85 | 支出合计 | 1,442.85 | 1,442.85 |
| 表05 | ||||
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | 1,442.85 | 1,044.08 | 398.77 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,308.92 | 910.15 | 398.77 |
| 01 | 人大事务 | 1,305.24 | 906.47 | 398.77 |
| 01 | 行政运行（人大事务） | 724.12 | 724.12 | |
| 02 | 一般行政管理事务（人大事务） | 75.57 | 75.57 | |
| 03 | 机关服务（人大事务） | 182.35 | 182.35 | |
| 04 | 人大会议 | 182.80 | 182.80 | |
| 05 | 人大立法 | 40.00 | 40.00 | |
| 06 | 人大监督 | 6.00 | 6.00 | |
| 07 | 人大代表履职能力提升 | 38.00 | 38.00 | |
| 08 | 代表工作 | 56.40 | 56.40 | |
| 32 | 组织事务 | 3.68 | 3.68 | |
| 99 | 其他组织事务支出 | 3.68 | 3.68 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.69 | 110.69 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 110.69 | 110.69 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.69 | 110.69 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.24 | 23.24 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 23.24 | 23.24 | |
| 01 | 行政单位医疗 | 17.89 | 17.89 | |
| 02 | 事业单位医疗 | 5.35 | 5.35 | |
| 表06 | |
| 一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 | |
| 单位：万元 | |
| 经济科目 | 预算数 |
| ** | ** |
| 合计 | 1,044.08 |
| 工资福利支出 | 813.77 |
| 基本工资 | 325.41 |
| 津贴补贴 | 222.49 |
| 奖金 | 27.11 |
| 绩效工资 | 28.17 |
| 基本养老保险缴费 | 110.69 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 22.12 |
| 其他社会保障缴费 | 6.85 |
| 住房公积金 | 63.19 |
| 其他工资福利支出 | 7.74 |
| 商品和服务支出 | 179.30 |
| 办公费 | 8.70 |
| 印刷费 | 6.41 |
| 邮电费 | 5.43 |
| 物业管理费 | 11.20 |
| 差旅费 | 18.92 |
| 会议费 | 5.40 |
| 培训费 | 5.92 |
| 工会经费 | 10.53 |
| 福利费 | 18.43 |
| 公务用车运行维护 | 18.00 |
| 其他交通费用 | 65.10 |
| 其他商品和服务支出 | 5.26 |
| 对个人和家庭的补助 | 51.01 |
| 离休费 | 23.21 |
| 退休费 | 25.64 |
| 生活补助 | 0.67 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.49 |
| 表07 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 表08 | |
| 一般公共预算“三公”经费预算表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 预算数 |
| 合计 | 18.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | 18.00 |
| 其中：(1)公务用车运行维护费 | 18.00 |
| (2)公务用车购置费 |
